目录
第一篇 林芝电影管理中心概况
一、主要功能
二、林芝电影管理中心机构设置
第二部分：林芝电影管理中心预算明细
第三部分 林芝电影管理中心预算数据分析
一、部门、单位收支总体情况
2、部门/单位总体收入
3、部门/单位总体支出情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（分科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类、层次核算）
七、一般公共预算“三项公共支出”总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性资金“三公支出”总体情况
十、其他重要事项的说明
第 4 部分 术语表
第一部分
林芝电影管理中心概况
一、主要功能
1、发展繁荣电影产业，满足广大人民群众文化生活需求，促进社会主义政治文明、物质文明、精神文明文化建设。
2、贯彻执行国家电影发行放映管理的方针、政策、法规、办法和技术标准，从事农村公益电影和城市街道公益电影放映的管理及相关服务。
3、承担市委、市政府赋予的全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能，按照《电影管理条例》管理电影市场，确保电影健康、有益、进步节目向公众提供。
4、负责电影发行放映管理、农村和社区电影公共服务、农村公益性电影放映实施。
5、指导基层电影队伍建设，负责电影专项资金的征收和管理。
6、开展市场调研，积极开发项目，提高电影公司的社会效益。
7、完成市委宣传部领导交办的其他任务。
2、部门（单位）组织设置
林芝电影管理中心现有职工3人，其中厅级领导1人，经费来源全额拨款。
第二部分
林芝电影管理中心2024年预算详情
（表格详情见附件）
第三部分
林芝电影管理中心2024年部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
林芝电影管理中心2024年预算总收入123.5万元，财政拨款收入123.5万元（上级财政部门13.02万元，地方财政部门110.48万元）。
基本支出人事支出79.84万元，其中：30101基本工资13.26万元，30102津贴补贴37.77万元，30103奖金4.2万元，30106伙食补贴2.16万元，机关事业单位养老保险缴费支出8.84万元, 财政公保基金补助2800元，工伤保险基金财政补助0600元，事业单位医疗补助4.25万元，住房公积金6.63万元；
9.64万元货物及服务支出包括：办公费7800元、差旅费7000元、工会经费12800元、福利费2000元、残疾人就业保障金8000元、公交运营维护费16000元、其他的。商品及服务支出4.47万元；
项目支出34.02万元，其中：电影院屋顶维护20万元、党建费用1万元、支持地方公共文化服务体系建设中央补助资金12.3万元、体检费7200元。
2、部门（单位）总体收入
林芝电影管理中心2024年初总收入预算为123.5万元，比2023年初预算122.46万元增加1.04万元。主要原因是：人员经费增加； 2024年一般公共预算拨款收入123.5万元，占比123.5万元。总预算的100%
三、部门（单位）支出总体情况
林芝电影管理中心2024年初支出预算总额为123.5万元，比2023年初预算122.46万元增加1.04万元。主要原因是：人员经费正常增加、其中：基本支出89.48万元，占72%；项目支出34.02万元，占比28%。
四、财政拨款收支总体情况
林芝电影管理中心2024年初财政拨款及支出预算总额为123.5万元，比2023年初预算122.46万元增加1.04万元。主要原因是：人员资金。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）本年一般公共预算拨款规模变动情况。
本年一般公共预算拨款123.5万元，比2023年执行的176.04万元减少52.54万元，主要原因是：项目减少。
（二）本年一般公共预算拨款结构。
林芝电影管理中心2024年一般公共预算基本支出89.48万元，其中人事支出79.84万元，其中：基本工资及福利支出13.26万元，津贴补贴37.77万元，奖金4.2万元，和食品补贴21600元，机关事业单位基本养老保险缴费88400元，职工基本医疗保险缴费42500元，其他社会保险缴费3400元，住房公积金66300元，其他工资福利费23900元。
货物及服务支出9.64万元，其中：办公费7800元，差旅费7000元，工会经费12800元，福利费0200元，公务车辆运行维护费16000元，其他货物及服务费用44700元。 ，伤残保障金8000元。
（三）本年度一般公共预算拨款的具体使用情况。
2024年预算收入123.5万元，其中基本支出89.48万元，项目支出34.02万元。与2023年预算收入122.46万元相比，同比增加1.04万元，是人事经费增加；
工资福利支出79.84万元，占比64.64%；商品及服务支出9.64万元，占比7.81%；项目支出34.02万元，占比27.55%
1、文化体育和传媒支出（类）、广播影视（款）、电影（项）：103.44万元，占比84%；
2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：8.84万元，占比7%；
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金财政补助（项）失业保险基金财政补助（项）：2800元，占比0.10%；
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金财政补助（项）工伤保险基金财政补助（项）：06万元，占比0.09%；
5、卫生支出（类别）：事业单位医疗（项目）：4.25万元，占比3.44%；
6、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：6.63万元，占比5.37%；
一般公共服务支出（类别）、财务（款）、一般行政事务（项）预算123.5万元，比2023年执行额176.04万元减少52.54万元，下降30%。主要是2024年预算项目减少所致。
六、一般公共预算基本支出总体情况
林芝电影管理中心2024年一般公共预算基本支出89.48万元；
人事支出79.84万元，其中：30101基本工资13.26万元，30102津贴补贴37.77万元，30103奖金4.2万元，30106伙食补助2.16万元，机关事业单位养老保险。参保缴费支出8.84万元，企业保险基金财政补助2800元，工伤保险基金财政补助0600元，事业单位医疗4.25万元，住房公积金6.63万元，其他工资福利费23900元；
货物及服务支出96400元其中：30201办公费7800元、30211差旅费7000元、30228工会经费12800元、30299福利牌照费20000元、30112残疾人就业保障金8000元元， 30231公交车运营维护费为16000元，30299其他货物和服务支出为44700元；
七、一般公共预算“三公”预算总体情况
2024年“三公务”预算为16000元，其中：出国出差0000元、公务车辆购置0000元、公务车辆运营16000元、公务接待费用0000元。 “三公事”预算比2023年1.9万元减少3000元，压缩16%。主要原因是根据去年的实际使用情况。
2024年出国公务0批0人，采购公务用车0辆并保留2辆，接待国内公务0批次0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2024年预算资金无政府性基金支出。
九、政府资金“三公”总体情况
我单位2024年预算资金包括政府性基金“三公”收入和支出。
十、其他重要事项的说明
（一）代理经营资金安排和使用情况的说明。
2024年，林芝电影管理中心全部划拨给事业单位，财政拨款预算123.5万元，比2023年预算122.46万元增加1.04万元，增长1%。主要原因是人员费用增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年林芝电影管理中心不再进行政府采购。
（三）国有资产占有和使用情况的说明。
截至2024年1月末，本部门及所属预算单位共有车辆2辆，其中部级领导干部车辆0辆（含在职和离退休部级干部车辆）、保密通讯车0辆、 0辆紧急车辆。保安用车0辆，执法用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用途用车2辆。其他车辆主要为农村公益电影放映用车。单位价值50万元以上通用设备（套）0台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2024年一般公共预算没有安排更换和购买确实无法使用的车辆。
（四）2024年预算执行情况说明。
2024年，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实施绩效目标管理4项，资金34.02万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。实施4项绩效目标管理，即：电影院地面综合维护，经费20万元，占年初项目支出预算总额的59%；中央财政支持地方公共文化服务建设资金12.3万元，占年初项目支出预算总额的36%；党建经费1万元，占年初项目支出预算总额的3%；体检费7200元，占年初项目支出预算总额的2%；
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标说明。
林芝电影管理中心无扶贫资金。
（六）政府债务状况。
林芝电影管理中心无政府债务。
第 4 部分
词汇表
（说明更专业的部门、单位排名。）
1、财政拨款收入：本级财政部门本年度分配的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资产预算财政拨款。
（二）业务收入：是指事业单位开展专业业务活动和辅助活动取得的收入。
3、事业单位营业收入：是指事业单位除专业经营活动和辅助活动以外的非独立核算经营活动取得的收入。
4、机关运行经费：用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运转而购买物品和服务的各种资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。维修费、通用设备购置费、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。
5、其他收入：是指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位收入”、“事业单位营业收入”等以外的收入。主要是房屋销售收入和按照规定使用的存款利息收入法规。
6、上年结转：指以前年度安排结转至本年仍按原用途使用的资金。
7、重点项目： 重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针、政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响大、社会关注度高、实施周期长的项目，或者与自治区党委、政府重大方针、政策、决策部署密切相关的项目。本部门职责 支出较大的项目或预算安排（具体重点项目由各部门根据实际情况确定）。
八、基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。
九、项目支出：是指为完成特定行政任务或者职业发展目标而在基本支出之外发生的支出。
十、“三公”费用：指安排出国出差的费用、公务车辆购置及运行维护费用、公务接待费用。
10、事业单位营业费用：是指事业单位除专业业务活动和辅助活动外，开展非独立核算的业务活动所发生的费用。
……
附录：
附件2：2024年部门预算公开表